南昌市第二体育学校整体支出绩效评价报告
2017-09-10 13:50:00 来源： 评论：0 点击：
一、部门概述和基本情况
（一）部门基本情况
南昌市第二体育学校成立于1985年3月30日，曾命名为“南昌市第二业余体育学校”，并于1989年3月2日更名为“南昌市第二体育学校”，是财政全额拨款的正科级事业单位，主管部门为bet36365最新线路检验。
单位职能为培养中专学历体育人才，促进体育事业发展，输送体育后备人才。长期设立了训练科、教务科、学生科、财务科、秘书科、总务科及保卫科7个科室，分别负责学校相应工作。
（二）部门人员机构构成
截止2016年12月31日，单位编制人数为59人，在职人数50人，其中，管理岗8人，专技岗33人，工勤岗9人，离退休人员22人。
（三）中期规划和工作计划
1、中期规划
为全面提升体育后备人才培养的层次和质量，能够担当为江西省竞技体育培养后备梯队的重任。我校将坚持通过以评促建、以创促转，提升学校总体办学水平，继续保持国家高水平体育后备人才基地的荣誉，加强和巩固校园文化建设的成果，持续加强学校的校风、学风、训风建设加强学校基础建设；加强学校的制度建设，使学校的管理更加科学化、制度化、常态化；努力改善办学条件，教学训练条件能够满足《中等体育运动学校设置标准》的基本要求；加强教师教练队伍建设，提高全体教职工的整体素质；营造健康的育人环境，创建平安和谐校园。
2、年度工作计划
2.1、加强思想道德建设，提高教练员业务素质
学校认真学习贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，组织学习全市体育工作会议的相关文件精神，开展“两学一做”，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和正确 的世界观、人生观、价值观，从思想上打牢改进作风、服务基层、服务群众的工作意识。
教练员通过政治学习会议、新闻、报纸、网络等渠道分步骤学习，认识科学发展观的内涵，提高分析能力和不断创新的思维能力，解决突出问题的能力也不断增强，并能学以致用，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，实现了“党员干部受教育，科学发展上水平，人民群众得实惠”的总体要求。为体育精品建设，工作品牌打造积累了宝贵的财富。
2.2、注重教练员队伍建设，积极参加各级各类培训
为提高教练员的思想，每周安排学习，提高教练员的思想政治水平，并开展批评与自我批评。促进教练员相互之间的团结，加强教练员的业务培训，提高教练员的训练业务水平。同时全年不间断派教练赴外地跟班培训，对提高训练管理和训练业务水平有较好的效果。
2.3、积极培养后备人才，做好后勤保障工作
在选材小组的指导下，在当地体育局、教委的大力支持下，克服困难，组织全体教练员分期分批到全县、区各级中小学校中对各项运动员进行科学选拨。
各项目教练认真做好训练计划的设计，制定详细的训练计划：有日训练教案、周期训练计划、月训练计划、全年训练计划、测试成绩的数据等。扎实的开展训练，为今后比赛做好准备，合理调整训练计划，明确比赛任务，制定比赛目标。
做好后勤保障工作，加强运动员训练、住宿、食堂等安全管理，确保运动员以充沛的精力和愉悦的心情投入训练与比赛中。
二、评价工作开展
（一）绩效评价实施过程
根据《南昌市财政局关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2017〕4号）文件精神，我校成立了绩效评价工作领导小组，采取实地、座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析，最终形成评价结论。
（二）绩效评价整体结果概况
根据《部门整体支出绩效评价指标》标准，经评价组综合评价，南昌市第二体育学校2016年度整体支出绩效得分94.12分，财政支出绩效为“优”。
三、部门整体支出绩效评价分析
1、部门近两年预算及决算情况
2015年初预算批复金额为654.96万元，其中分别由人员经费512.33万元、基本公用经费58.16万元以及项目经费84.47万元构成；年末决算实际支出数为788万元，其中分别由人员经费594.63万元、基本公用经费90.55万元以及项目经费102.82万元构成。结转结余121.93万元（其中运动项目管理资金62.37万元，体育彩票收益金59.56万元）。
2016年初预算批复金额为898.76万元，其中分别由人员经费706.56万元、基本公用经费77.64万元以及项目经费114.56万元构成；年末决算实际支出数为1390.42万元，其中分别由人员经费921.5万元、基本公用经费158.41万元以及项目经费310.51万元构成。结转结余38.12万元（其中体育彩票收益金38万元）。
以上资金均来自财政拨款。
2、项目资金情况
2016年度我校项目资金总计348.55万元，其中包含上年结余59.56万元；运动员宿舍实木家具、LED屏及门卫室改造、自来水网改造、学校宿舍及训练馆维修及校园墙面油漆等工程项目资金102.99万元；另有全国高水平人才训练、科研经费、比赛经费等均以体育彩票收益金的形式下拨给本单位，合计186万元。
3、部门内部管理情况
对专项资金坚持专款专用、不挪用、不截留、不挤占、不虚列；财务上严格遵守和执行财政制度，做到日清月结、账实相符、帐帐相等；对各类档案进行分类、装订、归档；对各类资产进行定期核查，确保账实相符。
四、存在的问题
（一）从财政拨款预算数与全年指标对比情况看，2016年决算支出结转结余38.12万元，造成该情况的主要原因是用于承办拳击比赛的38万元收到时间为12月底，因年底财政系统关闭未能及时使用，导致资金结转至下年。
（二）从公用经费控制率上来看，2016年本单位实际支出的公用经费158.41万元与预算安排的公用经费77.64万元的产生比率值较大，造成该情况的主要原因是编制预算时对维修（护）费及其他商品服务支出等一些日常经费上的编制不够精准，导致出入较大。
五、整改措施或建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，认真学习新《预算法》、《行政单位会计制度》及其实施条例的相关规定，规范部门预算收支核算：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
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